海南省质量技术监督局

关于2012年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及37家下属预算单位（包括省质量技术监督稽查总队、省锅炉压力容器与特种设备检验所、18个市县质量技术监督局和17个市县质量技术监督技术所）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排8312.6万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排2310万元。其中：

1.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排1547.5万元（均为按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。）主要是质量监督检验检疫行政事业性收费收入：产品质量监督检验费、计量器具检定收费、特种设备检验费、工业产品生产许可证审查费、代码证书工本费等。

2.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2012年预算安排567.5万元。

3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排195万元。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排3.6万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行和事业运行（项）：指用于质量技术监督行政和事业单位的基本支出。2012年预算安排5310.2万元。

一般行政管理事务（项）：指用于质量技术监督综合事务的项目支出。2012年预算安排294.8万元。

质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指用于产品抽样检验检测、计量检测、质量执法办案和锅炉压力容器与设备安全监管等项目支出。2012年预算安排3580.5万元。

质量技术监督技术支持（项）：指用于质量技术监督基础能力提升等项目支出。2012年预算安排537万元。

标准化管理（项）：指用于质量技术监督标准制修订、标准化示范区建设等项目支出。2012年预算安排110万元。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指用于名牌产品奖励项目支出。2012年预算安排72万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。2012年预算安排265.2万元。

事业单位离退休（项）：指未实行事业单位开支的离退休支出。2012年预算安排63.7万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。2012年预算安排67.9万元。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。2012年预算安排23.9万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2012年预算安排297.3万元。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。2012年预算安排3.6万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排6031.9万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排2671.8万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排2808.8万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排551.3万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排4594.3万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排3260.8万元。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排1333.5万元。主要用于产品抽样检验检测、计量检测和质量技术监督能力提升等各项重点工作。

二〇一二年四月二十日

附件：海南省质量技术监督局2012年预算公开表.xls